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            基建工程竣工財務決算審計所需提供的有關資料清單

            作者:光大會計   日期:2013/11/13 17:06:39   點擊數:{3472}

            基建工程竣工財務決算審計所需提供的有關資料清單


            一、工程開工前有關證件資料
            1.可行性研究報告;
            2.建設項目立項報告;
            3.建設項目立項批準書;
            4.建設用地規劃許可證;
            5.國有土地使用證明;
            6.建設工程規劃許可證;
            7.建設工程開工許可證;
            8.建設工程施工許可證;
            9.質量監督證;
            10.銀行開具的資金到位證明;
            11.設計概算書;
            12.其他相關資料(如:四源費、三通一平費、征地拆遷補償費、伐樹費等建設單位在工程開工前所花費的一切費用);
            二、工程結算審核的有關資料
            1.招投標文件;中標通知書;
            2.中標概(預)算書;
            3.工程施(竣)工圖紙(全套:土建、安裝)等;
            4.中標的施工組織設計或施工方案;
            5.工程施工合同及施工過程中簽定的各種補充協議;
            6.工程分包合同(建設單位分包部分);
            7.工程設計變更洽商單、變更圖紙、材料代用等;
            8.(概)預算外經濟簽證單;
            9.建設單位供料的購貨合同、材料或設備清單及雙方結算的方式;
            10.建設單位對規定允許調價材料的單價確認手續;
            11.工程結算書(加蓋送審、編制單位公章、預算員專用章);
            12.工程量計算表;主要材料分析表;
            13.工程竣工驗收報告及工程實際開竣工時間;
            14.隱蔽工程驗收記錄;
            15.工程款支付情況的資料;
            16.施工過程雙方簽證資料;
            17.地堪報告及總平面布置圖;
            18.施工單位監理單位資質等級證書及法人營業執照復印件、納稅鑒定等;
            19.基本建設項目的年度投資計劃或資金籌措文件;
            20. 基本建設項目的內控制度;
            21. 基本建設項目有關的財務賬簿、憑證、報表及工程結算資料;
            22. 基本建設項目的竣工初步驗收報告;
            23. 基本建設項目工程竣工財務決算報表;
            24.交付使用資產清單,包括建安投資、設備投資、待攤投資及其他投資(能反映合同總額與付款情況)
            25.竣工時點庫存材料、設備、固定資產盤點表;
            26.銀行存款對帳單
            27.其它相關資料。

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